金沙县人民检察院

2020年度部门决算分析报告

 

一、单位情况

1．主要职能。

金沙县人民检察院是国家的法律监督机关，在毕节市人民检察院和中共金沙县委的领导下，依据宪法和法律独立行使检察权，对金沙县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：

（1）执行国家法律法规，贯彻落实上级人民检察院、同级党委工作部署，制定检察工作目标，完成各项检察工作任务。

（2）依法办理审查批准逮捕、决定逮捕案件，实施立案侦查监督、侦查活动监督。

（3）依法办理审查起诉、提起公诉、抗诉案件，对人民法院刑事审判活动实行监督工作。

（4）对刑罚执行和监管活动实行监督，维护刑罚执行和监管活动的公平公正，维护监管秩序稳定。

（5）受理公民的刑事申诉案件，办理刑事申诉、国家赔偿、司法救助案件。

（6）对人民法院民事审判和行政诉讼实行法律监督。

（7）开展涉及生态环境保护的检察工作。

（8）开展未成年人检察工作。

（9）负责检察队伍建设和思想政治工作，对检察人员进行教育培训，负责检察机关党的思想、组织、作风建设。

（10）按照干部管理权限，协同地方党委、上级人民检察院管理本院检察人员，提请本级人民代表大会常务委员会决定任免副检察长、检察委员会委员、检察员。

（11）规划落实检察机关财务装备工作，开展检察机关信息化建设、检察技术工作。

（12）负责其他应当由县级人民检察院承办的事项。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

金沙县人民检察院由单位本级、新化检察室、安底检察室、沙土检察室及下属事业单位组成。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

金沙县人民检察院年初政法编制51人，工勤编制4人，事业编制9人；年末实有政法编制49人，工勤编制5人，事业编制9人。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

金沙县人民检察院2020年年初预算为1659.24万元，其中：人员经费预算为1222.05万元，日常运行经费预算为2433.93万元。决算收入为2001.83万元。

金沙县人民检察院2020年决算支出2158.55万元，其中：人员经费1301.56万元，日常运行经费211.56万元。项目支出为645.41万元。结转为86.39万元，均为项目支出。

（二）收入支出预算执行情况。

1．收入支出与预算对比分析。

（1）金沙县人民检察院2020年年初预算为1659.24万元，其中：人员经费预算为1222.05万元，日常运行经费预算为243.39万元。决算收入为2001.83万元。

（2）差异原因分析。金沙县人民检察院2020年年初预算与决算相差342.59万元，主要原因为项目经费增加。

2．收入支出结构分析。

金沙县人民检察院2020年决算收入为2001.83万元，其中：基本支出收入为1508.49万元，占总收入比例为75.35%；项目支出收入为493.34万元，占总收入比例为24.65%。

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：

金沙县人民检察院2019年“三公”经费支出总额为 104.2万元，其中：公务用车运行维护费58.72万元，公务车购置费44万元，公务接待费1.47万元。2020年“三公”经费支出总额为 90.14万元，其中：公务用车运行维护费50.93万元，公务车购置费39.15万元，公务接待费0.07万元。相比2019年，金沙县人民检察院2020年“三公”经费支出减少14.06万元，减少比例为13.49%。

（2）会议费支出情况：

金沙县人民检察院2018年会议费支出为0万元。

（3）培训费支出情况：

金沙县人民检察院2019年会议费支出为13.43万元，2020年培训费支出为5.8万元，减少7.63万元，减少比例为56.81%。

4.财政拨款收入、支出分析。

金沙县人民检察院2020年决算收入为2001.83万元，其中：基本支出收入为1508.49万元，项目支出收入为493.34万元。

金沙县人民检察院2020年决算支出2158.55万元，其中：人员经费1301.56万元，日常运行经费211.56万元，项目支出为645.41万元。结转为86.39万元，均为项目支出。

（三）年末结转和结余情况。

金沙县人民检察院2019年决算收入结转为86.39万元，均为项目支出。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

金沙县人民检察院财务管理设办公室管理，由副检察长陈明山同志分管财务，计财装备科实有人员4人，其中：负责人1名，会计1名，出纳1名，资产管理员1名。