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| 时间：2022-09-01 作者： 新闻来源： 【字号：大 | 中 | 小】
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金沙县人民检察院2021年部门预算说明
一、单位概况
（一）主要职能
金沙县人民检察院是国家的法律监督机关，接受上级人民检察院的领导，向金沙县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：
（1）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。
（2）依法向金沙县人民代表大会及其常务委员会报告工作、提出议案。
（3）贯彻落实上级人民检察院工作方针、总体规划，确定本院检察工作任务并组织实施。
（4）负责对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。
（5）负责对刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。
（6）负责提起公益诉讼、生态环境保护检察工作。
（7）负责对辖区内监狱、看守所和社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。
（8）受理控告申诉，办理刑事申诉、国家赔偿、司法救助案件。
（9）负责队伍建设和思想政治工作。
（10）负责检务督察工作。
（11）负责财务装备、检察技术信息工作。
（12）负责其他应当由县级人民检察院承办的事项
（二）预算单位构成
我院独立核算机构数为一个，独立编制机构数为1个，单位内设8个部门。
（三）人员构成
年初本单位共有在编人员72人，退休人员28人，聘用人员11人。
二、部门预算安排情况说明
（一）部门预算收支情况：预算指标为1662.85万元，，根据此控制指标安排的支出预算为1662.85万元。
（二）收入预算情况说明：收入预算1662.85万元，一般公共预算拨款收入1662.85万元。
（三）支出预算情况说明：支出预算1662.85万元，其中：基本支出预算1495.39万元，项目支出预算167.46万元。
基本支出预算1495.39万元中，工资福利支出1180.84万元，商品和服务支出206.58万元，对个人和家庭的补助支出107.97万元。
项目支出预算167.46万元，其中163.2万元用于检察业务费，4.26万元用于发放司法警察加班补贴。
（1）公共安全支出（类）检察支出（款）行政运行（项）2021年预算数1128.89万元.
（2）公共安全支出（类）检察支出（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数163.2万元。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021年预算数105.95万元。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数70.38万元。
（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数92.81万元。
（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2021年预算13.98万元。
（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数87.61万元。
（四）金沙县人民检察院2021年“三公经费”预算安排总额为46.2万元。其中：因公出国（境）费0元，公务接待费3万元；公务用车运行维护费预算43.2万元，主要用于日常公务、各专项业务执法用车的燃料费、修理费、保险费、过桥过路费等支出，公务车运行费用不足部分从转移支付资金中列支。
我院2021年安排公务接待费3万元。
因我市对因公出国（境）、公务用车购置实行总额控制，故年初无法细分到部门。
三、部门预算表
详见附件
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附表1
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附表1
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|
2021年一般公共预算支出批复表（总表）
|
2021年一般公共预算支出批复表（总表）
|
|
|
|
|
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|
|
单位：元
|
|
单位代码
|
单位名称
|
预算合计
|
基本支出
|
基本支出
|
项目支出
|
|
基本支出小计
|
人员经费
|
公用经费
|
项目支出小计
|
|
|
合计
|
16,628,511.92
|
14,953,911.92
|
12,888,097.60
|
2,065,814.32
|
1,674,600.00
|
|
157005
|
毕节市金沙县人民检察院
|
16,628,511.92
|
14,953,911.92
|
12,888,097.60
|
2,065,814.32
|
1,674,600.00
|
|
附表2
|
|
2021年一般公共预算支出批复表（按功能科目分类）
|
|
毕节市金沙县人民检察院
|
|
|
单位：元
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
备注
|
|
类
|
款
|
项
|
|
合计
|
16,628,511.92
|
14,953,911.92
|
1,674,600.00
|
|
|
204
|
|
|
公共安全支出
|
12,920,958.33
|
11,246,358.33
|
1,674,600.00
|
|
|
|
04
|
|
检察
|
12,920,958.33
|
11,246,358.33
|
1,674,600.00
|
|
|
|
01
|
行政运行
|
11,288,958.33
|
11,246,358.33
|
42,600.00
|
|
|
02
|
一般行政管理事务
|
1,632,000.00
|
0.00
|
1,632,000.00
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
1,763,426.56
|
1,763,426.56
|
0.00
|
|
|
|
05
|
|
行政事业单位养老支出
|
1,763,426.56
|
1,763,426.56
|
0.00
|
|
|
|
01
|
行政单位离退休
|
1,059,566.40
|
1,059,566.40
|
0.00
|
|
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
703,860.16
|
703,860.16
|
0.00
|
|
|
210
|
|
|
卫生健康支出
|
1,068,048.55
|
1,068,048.55
|
0.00
|
|
|
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
1,068,048.55
|
1,068,048.55
|
0.00
|
|
|
|
01
|
行政单位医疗
|
928,151.35
|
928,151.35
|
0.00
|
|
|
99
|
其他行政事业单位医疗支出
|
139,897.20
|
139,897.20
|
0.00
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
876,078.48
|
876,078.48
|
0.00
|
|
|
|
02
|
|
住房改革支出
|
876,078.48
|
876,078.48
|
0.00
|
|
|
|
01
|
住房公积金
|
876,078.48
|
876,078.48
|
0.00
|
|
|
附表3
|
|
|
|
|
|
2021年一般公共预算支出批复表（按经济科目分类）
|
|
毕节市金沙县人民检察院
|
|
|
单位：元
|
|
政府预算经济分类科目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
备注
|
|
科目编码
|
科目名称
|
|
类
|
款
|
|
合计
|
16,628,511.92
|
14,953,911.92
|
1,674,600.00
|
|
|
501
|
|
机关工资福利支出
|
11,808,371.20
|
11,808,371.20
|
0.00
|
|
|
|
01
|
工资奖金津补贴
|
8,404,450.00
|
8,404,450.00
|
0.00
|
|
|
02
|
社会保障缴费
|
1,801,077.36
|
1,801,077.36
|
0.00
|
|
|
03
|
住房公积金
|
876,078.48
|
876,078.48
|
0.00
|
|
|
99
|
其他工资福利支出
|
726,765.36
|
726,765.36
|
0.00
|
|
|
502
|
|
机关商品和服务支出
|
3,697,814.32
|
2,065,814.32
|
1,632,000.00
|
|
|
|
01
|
办公经费
|
1,985,814.32
|
1,685,814.32
|
300,000.00
|
|
|
03
|
培训费
|
100,000.00
|
0.00
|
100,000.00
|
|
|
05
|
委托业务费
|
600,000.00
|
0.00
|
600,000.00
|
|
|
06
|
公务接待费
|
30,000.00
|
30,000.00
|
0.00
|
|
|
08
|
公务用车运行维护费
|
432,000.00
|
0.00
|
432,000.00
|
|
|
09
|
维修（护）费
|
350,000.00
|
150,000.00
|
200,000.00
|
|
|
99
|
其他商品和服务支出
|
200,000.00
|
200,000.00
|
0.00
|
|
|
509
|
|
对个人和家庭的补助
|
1,122,326.40
|
1,079,726.40
|
42,600.00
|
|
|
|
01
|
生活补助
|
20,160.00
|
20,160.00
|
0.00
|
|
|
05
|
退休费
|
1,059,566.40
|
1,059,566.40
|
0.00
|
|
|
99
|
其他对个人和家庭的补助
|
42,600.00
|
0.00
|
42,600.00
|
|
|
附表4
|
|
|
|
|
2021年一般公共预算项目支出批复表
|
|
毕节市金沙县人民检察院
|
|
|
单位：元
|
|
项目名称
|
项目单位
|
预算数
|
备注
|
|
合计
|
1,674,600.00
|
|
|
（一）公检法司人民警察加班补贴
|
毕节市金沙县人民检察院
|
42,600.00
|
|
|
（二）检察机关市级匹配办案业务补助经费
|
毕节市金沙县人民检察院
|
1,632,000.00
|
|
|
|
2021年一般公共预算支出预算表（按政府经济科目分类）
|
|
毕节市金沙县人民检察院
|
单位合计
|
16,628,511.92
|
|
301
|
工资福利支出
|
11,808,371.20
|
11,808,371.20
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
30101
|
基本工资
|
2,471,016.00
|
2,471,016.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
30102
|
津贴补贴
|
4,191,516.00
|
4,191,516.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
30103
|
奖金
|
1,741,918.00
|
1,741,918.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
703,860.16
|
703,860.16
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
30110
|
城镇职工基本医疗保险缴费
|
425,840.39
|
425,840.39
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
30111
|
公务员医疗补助缴费
|
571,822.14
|
571,822.14
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
99,554.67
|
99,554.67
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
30113
|
住房公积金
|
876,078.48
|
876,078.48
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
726,765.36
|
726,765.36
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
302
|
商品和服务支出
|
3,697,814.32
|
2,065,814.32
|
1,632,000.00
|
1,632,000.00
|
0.00
|
|
|
30201
|
办公费
|
800,000.00
|
800,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
30205
|
水费
|
10,000.00
|
10,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
30206
|
电费
|
120,000.00
|
120,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
30207
|
邮电费
|
50,000.00
|
50,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
30211
|
差旅费
|
300,000.00
|
0.00
|
300,000.00
|
300,000.00
|
0.00
|
|
|
30228
|
工会经费
|
102,030.72
|
102,030.72
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
30229
|
福利费
|
146,583.60
|
146,583.60
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
30239
|
其他交通费用
|
457,200.00
|
457,200.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
30216
|
培训费
|
100,000.00
|
0.00
|
100,000.00
|
100,000.00
|
0.00
|
|
|
30226
|
劳务费
|
400,000.00
|
0.00
|
400,000.00
|
400,000.00
|
0.00
|
|
|
30227
|
委托业务费
|
200,000.00
|
0.00
|
200,000.00
|
200,000.00
|
0.00
|
|
|
30217
|
公务接待费
|
30,000.00
|
30,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
432,000.00
|
0.00
|
432,000.00
|
432,000.00
|
0.00
|
|
|
30213
|
维修(护)费
|
350,000.00
|
150,000.00
|
200,000.00
|
200,000.00
|
0.00
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
200,000.00
|
200,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
1,122,326.40
|
1,079,726.40
|
42,600.00
|
42,600.00
|
0.00
|
|
|
30305
|
生活补助
|
20,160.00
|
20,160.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
30302
|
退休费
|
1,059,566.40
|
1,059,566.40
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助
|
42,600.00
|
0.00
|
42,600.00
|
42,600.00
|
0.00
|
|
|
|
| |
|
